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银行利息如何结转本年利润

小攒
2022/1/15 15:17:51
我的会计分录是这样做的
借:银行存款 0.54
贷:财务费用——利息 0.54(红)
但是月底结转本年利润的是时候,我的凭证是这样的
借:本年利润 12386.12
财务费用—利息 0.54(红)
贷:销售费用 XXX
管理费用 XXX
财务费用 XXX
销售费用、管理费用、财务费用加起来就是12386.12.
我用的是通用凭证,在最后合计一栏,两边的数字就不相等了!贷方的合计数字就是12386.12,而借方就是12386.12-0.54
到底我哪里做错了?
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